Evitar señalamientos está en tus manos (4)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
¡Contratista del gobierno de Puerto Rico!
¿Sabías que un solo error te puede costar el contrato?
Las reglas son claras. Son fondos públicos. Cumpla con la ley.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Oficina del Contralor de Puerto Rico: Velando por el buen uso de los fondos públicos.
Evitar señalamientos está en tus manos (3)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
¡Contratista del Gobierno de Puerto Rico!
¿Estás seguro de que tu contrato cumple con la ley?
Consulta nuestro folleto Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico
Las reglas son claras. Se trata de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Evitar señalamientos está en tus manos (2)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Contratar con el Gobierno de Puerto Rico implica una gran responsabilidad.
Porque se manejan fondos públicos, el cumplimiento de la ley no es opcional: es obligatorio.
Asegúrate de cumplir con la ley y la reglamentación aplicable.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este mensaje es traído a usted por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Evitar señalamientos está en tus manos
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Cuando contratas con el Gobierno de Puerto Rico… no solo estás firmando un contrato. Estás asumiendo un compromiso con el pueblo.
Remítelo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Cada centavo que administras proviene de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este es un mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
¡Saludos!
La auditoría de la Administración de Servicios Generales reveló que se realizaron compras en modalidad excepcional, sin los documentos requeridos. Por reglamentación, estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando los fondos están a punto de acabarse o porque hay una sola fuente de abastecimiento.
Sin embrago, la auditoría encontró que una ayudante especial de la Junta de Subastas de la Agencia instruyó a que se adquiriera el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela mediante compra excepcional, debido a que los fondos federales vencían en 10 días. Esta compra se había solicitado a la Administración de Servicios Generales casi tres meses antes para tramitar como subasta informal. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Una situación similar ocurrió con el decomiso de materiales de construcción en su almacén en Aguadilla. Después de 10 meses de haberse solicitado, y a días de vencer la disponibilidad de fondos federales, se autorizó el decomiso mediante compra excepcional.
Estas situaciones vulneran los controles internos y pueden beneficiar a un proveedor en específico sobre los demás.
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Día Internacional de la Mujer Trabajadora – 8M CGID OLACEFS
Fuente: OLACEFS - mar 8, 2025
En este #8M, las autoridades de la OLACEFS reafirman su compromiso con la igualdad de género en la fiscalización y al interior de las EFS. A pesar de los avances, las mujeres siguen enfrentando brechas salariales, sobrecarga de trabajo no remunerado y barreras en la toma de decisiones.
Desde la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad (CGID) trabajamos para impulsar auditorías con perspectiva de género y fortalecer la equidad en nuestras instituciones.
Mira el video y sumemos nuestras voces por un futuro más justo e igualitario.
Informes de Auditorías OC-25-49 Instituto de Estadísticas, OC-25-50 Administración de Rehabilitación Vocacional del DTRH y OC-25-51 Departamento de Agricultura
¡Saludos!
Hablaremos sobre los más recientes informes de auditoría publicados por la Contraloría al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Departamento de Agricultura.
El Informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico comenta que la Legislatura nunca ha asignado presupuesto para el fondo especial de la agencia. La Ley 209 del 2003, dispone que se asigne un fondo inicial de $2 millones de dólares para proyectos estadísticos.
Además, la auditoría reveló que las facturas de los contratistas por servicios profesionales no desglosaron el tiempo invertido en cada tarea. Además, los registros de los desembolsos no incluían un número único para las transacciones electrónicas.
Por otro lado, la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no retuvo el 1.5% por ciento en los contratos de sumas mayores de los $300 mil dólares. Esa retención se debió descontar por ley como una aportación especial. Sin embargo, los auditores detectaron que esta aportación no se realizó en el 47% por ciento de los comprobantes examinados.
Además, la Administración de Rehabilitación Vocacional, no se aseguró que los contratistas cumplieran con los 20 días límites para trabajar la evaluación de las personas con impedimentos. Al respecto, se identificaron servicios hasta 105 días tarde.
En el Informe de auditoría del Departamento de Agricultura se reveló múltiples deficiencias con las recaudaciones y los cobros. Por ejemplo, el encargado de la correspondencia no preparaba un registro de los valores recibidos, habían empleados sin nombramiento de Hacienda que recibían valores, y las recaudadoras no los depositaban a diario.
Además, la División de Finanzas tenía ocho cajas con facturas desde el 2016 sin registrar en el Programa Excel, y al 30 de junio de 2024, el Departamento tenía un balance de cuentas por cobrar por $382 mil dólares.
Estas faltas de control propician que se cometan errores o irregularidades, y que no se puedan detectar a tiempo.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, las cartas circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Informes de auditoría del Departamento de Hacienda y de los municipios de Cidra y Adjuntas
¡Saludos! Hoy hablaremos sobres los informes de auditoría recientes del Departamento de Hacienda y de los municipios de Cidra y Adjuntas.
El Informe de Cidra reveló que, el Municipio pagó $107 mil dólares por los servicios médicos de un epidemiólogo durante la pandemia del COVID-19. El contratista, que también ofrecía sus servicios en el Municipio de Aibonito y en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, no desglosó en sus facturas las horas trabajadas para el municipio de Cidra.
Los auditores identificaron facturas en las cuales el contratista indicaba que había trabajado 10, 16 o hasta 17 horas, para dos o tres entidades distintas el mismo día.
Esta situacion impidió verificar la corrección, legalidad, y exactitud de los servicios pagados.
Por otro lado, en el Departamento de Hacienda, se invirtieron $32 millones de dólares en un sistema estandarizado de contabilidad, del cual no se han obtenido los beneficios esperados.
La implementación del sistema se interrumpió en noviembre de 2019 por dos razones:
– la falta de un estudio de necesidades y,
– el Departamento no había solicitado la totalidad de los fondos
En el año 2022, se otorgó otro contrato por $74 millones de dólares, para implementar un nuevo sistema financiero y contable del Gobierno de Puerto Rico.
De otra parte, el Municipio de Adjuntas pagó $9 mil 600 dólares por los días de enfermedad, a tres exfuncionarios y a un exempleado, cuando renunciaron al servicio público.
El Código Municipal del año 2020 estableció que se pueden pagar los días de vacaciones no utilizados, pero no los días de enfermedad acumulados en exceso de los 90 días.
Además, los auditores identificaron que las operaciones de recaudaciones del Municipio las llevaron a cabo empleados sin autorización escrita y sin nombramiento.
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NotiContralor News – Auditorías al Departamento de Recreación y Deportes y Sistemas de Emergencias 9-1-1 de Puerto Rico
¡Saludos!
Dos informes con opinión adversa fueron publicados recientemente por la Contraloría de Puerto Rico; uno al Departamento de Recreación y Deportes y otro al Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.
La Oficina del Contralor emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Departamento de Recreación y Deportes.
El Informe reveló que el Departamento no contaba con un registro de inventario de las instalaciones deportivas y recreativas.
Esta situación dilató el proceso de reclamación de fondos federales a FEMA.
Por otro lado, el Departamento no había implantado
- el Plan Nacional para la Recreación y el Deporte,
- no había formado la Junta de Masificación del Deporte,
- ni creado el Fondo Especial en el Departamento de Hacienda, entre otros.
Estas deficiencias, privaron al Departamento de un cuerpo rector, de un modelo de objetivos, y limitaron la asignación de fondos para financiar las actividades recreativas y deportivas.
La auditoría de cuatro hallazgos señaló también que, del 2019 al 2022, el Departamento no rindió los informes anuales a la Legislatura, sobre los fondos para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento.
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1.
El Informe reveló que el Negociado desembolsó más de $24 mil dólares por cubiertas de seguro innecesarias desde el 2015 al 2021.
La directora de Administración, no actualizó los inventarios de las propiedades asegurables, ni entendía el contenido de las pólizas ya que no contaba con la preparación académica sobre seguros.
La auditoría señaló que el Negociado carece de reglamentos para administrar los seguros.
Además, una de las instalaciones del Negociado, no tuvo póliza de cubierta de estructura durante dos años, sino que la aseguradora autorizó incluir la instalación en la cubierta general mediante endoso.
Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Comisionado de Seguros para que tome las medidas que correspondan.
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Noticontralor News – Informes de Auditoría del Municipio de Orocovis, del Departamento de la Familia -ADSEF y de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico COR3
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico, recientemente publicó un informe del Municipio de Orocovis y otro de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, del Departamento de la Familia.
El Municipio de Orocovis no preparó las conciliaciones bancarias de cuatro cuentas, desde el año 2018 al 2023.
El hecho de no realizar las conciliaciones bancarias no le permitió al Municipio tener información actualizada, completa y confiable, sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.
Las cuentas bancarias eran de los fondos de FEMA, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y de los sellos y comprobantes.
El informe comentó también, que el Municipio desembolsó $41 mil dólares a una empleada municipal tras un acuerdo de transacción de demanda por hostigamiento sexual, discrimen por razón de sexo y género, y por represalias.
El Informe de auditoría de la ADSEF reveló múltiples deficiencias en los espacios designados para archivar expedientes. Algunos espacios no tenían rociadores o sistemas de detección de humo, y 70 oficinas no contaban con un oficinista de archivo.
Por otro lado, los auditores detectaron deficiencias en general con el control de los datos y su registro en el sistema.
El Sistema de Casos, por ejemplo, no se ha actualizado con los requisitos del Federal Information Security Modernization Act del 2014.
De una muestra de los expedientes de 50 jefes de familia se identificaron 17 que dieron información falsa, incompleta o incorrecta, para obtener más de $200 mil durante la pandemia del COVID-19.
Estos hallazgos se refirieron a la ADSEF, para que tramitaran una reclamación de recobro o un ajuste de beneficios.
También, el Informe le recomendó a la Fiscalía Federal y a la Food and Nutrition Services, que tomaran las medidas que estimen pertinentes con respecto a estos hallazgos.
El Informe de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, también denominada COR3, reveló que se pagaron más de $4 millones de dólares por servicios profesionales, sin requerir informes.
Estos informes de labores debieron contener el detalle de los servicios rendidos y las horas invertidas.
Además, los auditores de la Oficina del Contralor, identificaron 119 facturas que suman $54 millones de dólares, que no incluyeron la certificación que indica que los servicios no habían sido pagados como requiere la reglamentación vigente.
Por otro lado, la COR3, no había establecido un reglamento que tuviera los criterios para revisar, aceptar y aprobar los servicios solicitados del contrato Project Formulation Services.
Y la COR3 además, no había cumplido con la cláusula de pagar los contratos en el término establecido.
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Noticontralor News – Informes de Auditoría de los Municipios de Barranquitas, San Lorenzo y la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera
¡Saludos!
Recientemente la Contraloría de Puerto Rico publicó informes de auditorías de los municipios de Barranquitas y San Lorenzo y de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe de auditoría del Muncipio de Barranquitas.
Este informe de opinión cualificada reveló, que el Municipio pagó más de $2 millones de dólares, a licitadores de subastas generales, sin haber formalizado los contratos requeridos.
Esta situación, contraria a la ley y a la reglamentación vigente, pudo ser perjudicial para el Municipio, por la ausencia de un documento legal que establezca los derechos y obligaciones de las partes.
El Informe también indica que se pagaron facturas de consultoría médica y servicios de ambulancia relacionadas con la pandemia del COVID-19, sin un desglose específico de las horas invertidas en los servicios prestados.
La auditoría de tres hallazgos, comenta que al 30 de junio de 2023, Barranquitas tenía nueve demandas civiles pendientes de resolver en los tribunales, por más de $3.7 millones de dólares.
El Informe de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, reveló pagos indebidos por más de $250 mil dólares.
La Compañía no cumplió con la ley y la reglamentación aplicable, que dispone que las compras deben realizarse a través de la Administración de Servicios Generales. Sin embargo, por ser periodo de transición la Administración de Servicios Generales no les multó.
Además, la Compañía de la Península de Cantera, no designó un funcionario enlace con la Administración de Servicios Generales, ni remitieron, un informe sobre las adquisiciones pendientes, las originadas, ni los asuntos pendientes ante la Junta de Subastas, previo a la transición del proceso de compras.
La transición a centralizar las compras a través de la Administración de Servicios Generales, estaba prevista en la ley 73 de 2019.
El Informe de San Lorenzo reveló, que el Municipio pagó bonos de productividad por más de $98 mil dólares, en exceso de lo permitido por ley.
El pago de bonos, a 27 empleados y funcionarios en el 2020, excedió el 20% porciento de sus sueldos quincenales.
Estos pagos se realizaron mediante comprobantes de desembolso y no como parte de la nómina.
Por eso la auditoría le recomienda al director del Servicio de Rentas Internas y al secretario de Hacienda, que evalúen si recibieron la totalidad de las contribuciones correspondientes.
El Informe le recomienda también al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de San Lorenzo cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
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Contraloría a sus órdenes.
Noticontralor News – Inversión de $1.3 millones sin beneficio para el interés público en Corozal
¡Saludos desde la Contraloría de Puerto Rico!
El Informe de nueve hallazgos del Municipio de Corozal reveló que, se invirtió más de $1.3 millones de dólares que no han beneficiado el interés público.
Del 2017 al 2019, el exalcalde adquirió 25 cuerdas de terreno en el barrio Cibuco y un edificio anexo a la Alcaldía que se encuentran abandonados. Además, compró cinco guaguas escolares que no se utilizaban.
Estas situaciones reflejan deficiencias en el proceso de planificación de las compras de propiedades muebles e inmuebles en el Municipio.
El Informe de nueve hallazgos, comenta también que, el Municipio pagó $24,500 dólares en el 2022 para transar un acuerdo por acciones de personal. Este pago se realizó sin recibir ningún beneficio a cambio.
La auditoría le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Corozal cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la Oficina del Contralor.
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Contraloría a sus órdenes.
Deficiencias con los parámetros de seguridad y mantenimiento de cuentas en los sistemas de información de la Comisión Estatal de Elecciones
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
El informe de los sistemas de información de la Comisión Estatal de Elecciones reveló varias deficiencias con los parámetros de seguridad y el mantenimiento de las cuentas.
Por ejemplo, para el periodo auditado, no se habían definido las políticas de contraseñas, ni se habían establecido las políticas de control para limitar la cantidad máxima de intentos de acceso fallidos.
Además, en el servidor principal, no se habían desactivado las cuentas de 27 exempleados que habían cesado sus funciones entre el 2020 y 2023.
Estas situaciones le impidieron a la Comisión mantener un control efectivo y eficaz sobre las cuentas de acceso y los privilegios asignados.
La auditoría le recomendó a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que se asegure que el director y el subdirector de la Oficina de Sistemas cumplan con las recomendaciones del Informe.
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Contraloría a sus órdenes
Falta de análisis de riesgos y de controles ambientales en el área de tecnología de Hacienda
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
Esta semana publicamos un informe de auditoría sobre las operaciones del Área de Tecnología de Información, del Departamento de Hacienda.
El Informe contiene tres hallazgos sobre los controles internos. Uno de los hallazgos indica que el plan de contingencias no está actualizado.
Otro hallazgo señala que el Departamento carece de un análisis de riesgo de los sistemas de información.
También faltan controles ambientales y físicos que mitiguen los daños a las instalaciones.
Los auditores observaron áreas descubiertas en el piso falso, cables eléctricos que no se utilizaban, y equipo almacenado que no funcionaba, entre otros.
El Informe le recomienda al secretario de Hacienda que, imparta instrucciones a la asesora técnica principal del Centro de Excelencia Operacional. Esto, para que se asegure que el secretario auxiliar del Área de Tecnología de Información atienda los hallazgos y tome las medidas correctivas.
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Contraloría a sus órdenes.
Noticontralor News-Pagos indebidos por contratos de emergencia en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
El Informe de auditoría de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica del Departamento de Salud reveló que, se otorgaron en el 2020, dos contratos de emergencias para el alquiler de las oficinas de la Junta de forma retroactiva.
Por estos contratos de emergencia, se desembolsaron más de $650,000 dólares.
La legalidad vigente dispone que:
-No se otorgarán contratos retroactivos.
-Toda contratación gubernamental tendrá efecto prospectivo.
Además, estos contratos de emergencia no fueron registrados, ni remitidos a la Oficina del Contralor.
La reglamentación vigente indica que:
-Ninguna prestación o contraprestación objeto de un contrato, podrá exigirse hasta tanto cumpla con el registro del contrato en la Oficina del Contralor.
En el Informe se recomienda al secretario de Salud que, le solicite al secretario de Justicia que evalúe los hallazgos para recobrar los dineros pagados de forma indebida.
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Noticontralor News-Informe revela pagos indebidos por gastos de viaje en ASSMCA
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
El Informe de auditoría, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, reveló pagos indebidos por más de $27 mil dólares por gastos de viaje de dos empleados.
Los empleados reclamaron gastos de viajes desde su residencia privada hasta la oficina. Estos gastos no están contemplados en la reglamentación vigente.
Además, se identificaron órdenes de compra que no tenían la información completa en el expediente y empleados que no tenían el nombramiento para recibir los bienes adquiridos.
El Informe le recomienda a la Oficina del Inspector General que, evalúe la situación comentada sobre los pagos indebidos y determine las acciones que correspondan.
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Contraloría a sus órdenes
Noticontralor News – Deficiencias administrativas en las compras y desembolsos en la Administración de Rehabilitación Vocacional
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
En la auditoría que realizamos a la Administración de Rehabilitación Vocacional, encontramos que los equipos comprados no eran certificados por los profesionales de la salud.
La certificación, luego de la compra, es un proceso necesario para validar si el equipo de asistencia tecnológica al beneficiado cumple con las especificaciones que le ayudan a obtener o retener un empleo. Estos equipos son, entre otros: sillas de ruedas, equipos motorizados o audífonos.
Por otro lado, desde el año 2019 hasta el 2022, se emitieron 1,801 autorizaciones de servicios de rehabilitación por más de $2.5 millones de dólares.
Además, el Informe señala deficiencias con el proceso del Registro de Compras, y la falta de documentación sobre los desembolsos de ayuda a los participantes de los servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional.
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Noticontralor News – Auditoría revela desembolsos sin contrato escrito en el recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
Esta semana, publicamos un informe que revela que la Universidad de Puerto Rico en Ponce, pagó más de $143 mil dólares a un contratista sin haber formalizado un contrato escrito.
Los servicios solicitados al contratista en el 2021, para adquirir e instalar equipos y materiales eléctricos en el Recinto, se realizaron mediante una orden de compra.
Una orden de compra no representa los acuerdos y obligaciones entre las partes, y tampoco protege los intereses de la Universidad.
Otro hallazgo señala que se pagaron $165 mil dólares en bienes y servicios de emergencia sin haber obtenido, al menos, tres cotizaciones de proveedores representativos del mercado.
Estas compras se pagaron con fondos para atender la emergencia causada por el COVID-19 y el huracán María.
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Noticontralor News – Desviaciones a la reglamentación en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico
¡Saludos desde la Oficina del Contralor de Puerto Rico!
El Informe del Centro Cardiovascular de Puerto Rico, publicado esta semana, reveló que, se llevó a cabo un proceso extraordinario de solicitud de propuestas. El Centro contrató a un proveedor de medicamentos para que al mismo tiempo, fuese administrador del inventario del Almacén de Farmacia.
Para este proceso extraordinario, el entonces director ejecutivo, no lo presentó para la aprobación de la Junta de directores.
La auditoría señala también que, el director ejecutivo fue el que designó a los miembros del comité de evaluación de las propuestas, y no la Junta de directores.
Además, los auditores hallaron que, el Centro Cardiovascular pagó más de $56 mil dólares, por 115 unidades de material en consignación para los cuales no pudo suministrar evidencia de su uso.
Estos materiales como los alambres, catéteres y stents, se utilizan en el Laboratorio Invasivo para los pacientes hospitalizados.
Esta situación se debe en parte, a la ausencia de disposiciones en el Manual de Normas y Procedimientos del Almacén Central.
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Informe Semanal Noticontralor News – del 15 al 19 de abril de 2024
Jueves, 18 de abril de 2024
¡Saludos!
Esta semana, la Contraloría de Puerto Rico publicó dos informes de auditoría:
– de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos; y
– del Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales
La auditoría determinó, que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, no cumplió con establecer, entre otros, sistemas de evaluación de desempeño, productividad y cumplimiento de los empleados.
Además, la directora de esta entidad,
- no contaba con un plan de auditorías de los recursos humanos;
- no tenía un sistema de entrevistas para los empleados de confianza; y
- tampoco publicaba de forma electrónica las transacciones de personal.
El Informe le recomienda a la directora de esta Oficina, que se establezcan los mecanismos para cumplir con las funciones y facultades que le encomienda la Ley 8 del 2017.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron, que las operaciones del Programa, objeto de este Informe, se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
Sin embargo, el Informe comenta que al 12 de marzo de este año de 2024, la Ley 28 de 1979, no se había actualizado.
Hasta que no se enmiende esta ley, la Administración de Servicios Generales no podrá cobrar por los servicios que ofrece el Programa.
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Noticontralor News – Deficiencias de la Oficina de Ética Gubernamental en los informes del Registro de Puestos
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico publicó un informe de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
El informe reveló que, la Oficina de Ética Gubernamental no remitió a la Oficina del Contralor de Puerto Rico un total de 30 informes mensuales del Registro de Puestos, desde el mes de enero de 2021 al mes de junio de 2023.
La Oficina de Ética interpreta, que no le aplica la ley y la reglamentación sobre presentar informes mensuales al Registro de Puestos.
Sin embargo, la Ley 29 de 2008 extendió el alcance a todas las entidades del Gobierno que forman parte de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, sin excepción alguna, para que cumplan con el Registro de Puestos.
Además, la auditoría señala que, aunque la Oficina de Ética Gubernamental envía un informe semestral en papel que contiene información similar, este no cumple con la forma y frecuencia requerida por el Registro de Puestos.
Estos informes semestrales carecen, por ejemplo, de la cantidad de puestos creados y eliminados, los nombramientos o separaciones, o el importe pagado en la liquidación de licencias, entre otros.
El Informe le recomienda al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que imparta instrucciones para que se cumpla con informar y remitir los informes mensuales conforme establece la Ley vigente. Además, debe asegurarse que no se repita la situación comentada.
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News-La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, participó en la conferencia, “Climate Scanner Global Call en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
¡Saludos!
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, participó en la conferencia, “Climate Scanner Global Call: Engaging Supreme Audit Institution in Assessing national climate action”, que se llevó a cabo el 25 y 26 de marzo, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
En la conferencia se presentó la herramienta Climate Scanner.
Esta herramienta contiene la metodología que permite a las entidades fiscalizadoras evaluar la gobernanza, financiación y políticas públicas de los gobiernos, en materia de cambio climático.
La reunión, auspiciada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y el Tribunal de Cuentas de Brasil, contó con la participación de más de 150 representantes de todo el mundo.
De Puerto Rico también asistieron los compañeros (auditores) Nieves Aponte Santiago y Waleska Rolón Osorio.
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News-Municipio de Naguabo contrató dos corporaciones, que no podían ejercer la práctica de la ingeniería ni ofrecer los servicios de inspección
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó el informe de auditoría OC-24-40 del Municipio de Naguabo que cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2021.
La auditoría reveló que, el Municipio contrató dos corporaciones, que no podían ejercer la práctica de la ingeniería ni ofrecer los servicios de inspección.
Estas entidades no estaban constituidas como corporaciones profesionales.
El Municipio les pagó un total de $66,430 dólares por inspeccionar los proyectos de rehabilitación de dos parques de pelota y el de una cancha de baloncesto.
Además, dos agentes y uno de los ejecutivos senior de las corporaciones contratadas no estaban colegiados por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ni estaban licenciados como ingenieros en la Junta Examinadora del Departamento de Estado.
Esta situación se refirió el 9 de diciembre de 2022 al secretario de Justicia y al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para que tomen las medidas que entiendan pertinentes.
Otro hallazgo que se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental es el de una funcionaria que ofreció información falsa sobre su preparación académica, y mintió a la Comisión de Nombramientos de la Legislatura Municipal.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr.
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Informe semanal Noticontralor News Del 18 al 22 de marzo de 2024
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella sobre alegadas irregularidades en la asistencia de un empleado del Municipio de Hatillo.
El Informe reveló que, el empleado encargado del gimnasio municipal en el barrio Santa Rosa de Hatillo, no cumplió con su jornada. La querella indicaba que este empleado no cumplía porque trabajaba en un negocio de bebidas alcohólicas en el pueblo.
Los auditores identificaron que en seis meses del año 2023 este empleado:
– no registró sus salidas y regresos del periodo de almuerzo,
– no completó la jornada laboral en el 55% de este periodo,
– ponchó antes de la hora oficial de entrada en el 56% de las veces, y
– ponchó su salida antes de la hora oficial en el 68% de las veces.
El director del Departamento de Recreación y Deportes sabía de estas irregularidades, pero no las había notificado a la Oficina de Recursos Humanos municipal, ni había tomado acciones disciplinarias.
El Informe incluye recomendaciones al alcalde para que se asegure designar personal al gimnasio en ausencia del empleado, que el supervisor cumpla con la reglamentación, y que tome las medidas administrativas correspondientes.
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Informe semanal Noticontralor News Del 11 al 15 de marzo de 2024
¡Saludos!
Esta semana la Contraloría de Puerto Rico publicó un informe de auditoría del Municipio de Camuy.
El Informe revela que el Municipio invirtió más de $2 millones de dólares en los pasados 14 años, en la construcción del Complejo Deportivo, que en la actualidad se encuentra en estado de abandono.
Además, los funcionarios entonces, no tomaron en cuenta la recomendación de los ingenieros en el 2008, de que se realizara un estudio geológico y una exploración geotécnica final del terreno. Los ingenieros habían encontrado depósitos de arcilla arenosa y sumideros cubiertos de basura y escombros en el terreno de la construcción.
Por otro lado, la auditoría, de cuatro hallazgos señaló que, el Municipio no enmendó el contrato firmado en el 2021 para la compra de asfalto, por lo cual pagó más de $700 mil dólares en exceso a lo contratado.
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, participó esta semana en una reunión de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en Lima, Perú.
En su presentación sobre los beneficios y desafíos de la participación ciudadana e interacción con la sociedad civil, Valdivieso destacó que:
“ los ciudadanos y la sociedad civil aportan un valor incalculable a la labor de fiscalización, …
y contribuyen al bien común y a la misión constitucional de la Contraloría…”
En la actividad se resaltaron los múltiples proyectos, como el Registro de Querellas, que fomenta la participación ciudadana y la interacción con la sociedad civil.
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Informe semanal Noticontralor News del 4 al 8 de marzo de 2024
¡Saludos!
Esta semana la Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe de auditoría del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
El Informe reveló deficiencias con los procesos de fiscalización de los negocios y de los inversionistas que tienen decretos de las leyes 20 y 22 del año 2012. Ahora Ley 60.
Estos decretos establecieron unos requisitos, a cambio de tasas de contribución sobre ingresos reducidas, y a cambio de exenciones de contribuciones sobre la propiedad.
Además, el Informe señaló, que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no auditó el cumplimiento de los decretos durante nueve años. Finalmente, el 7 de abril de 2021, el Departamento formalizó un contrato con una firma de consultoría financiera para realizar las auditorías.
Por otro lado, la Contraloría informó que, se concede hasta el 31 de diciembre de 2024, para completar y remitir, la certificación del cumplimiento de la Ley 273 para el año fiscal 2023. La Carta Circular detalla cómo tramitar el formulario y ofrece información adicional para cumplir con esta ley: Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías Externas.
Esta semana también la Contraloría compareció a dos vistas públicas. El 6 de marzo, la Contralora participó en las vistas del Senado para discutir el estado de las escuelas cerradas que indica el informe de auditoría OC-24-35. Y el 7 de marzo se discutió en la Cámara de Representantes el informe OC-24-31 sobre los incentivos pagados durante la pandemia del COVID-19 a la industria turística.
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Informe semanal Noticontralor News del 20 al 23 de febrero de 2024
¡Saludos!
Esta semana la Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe de auditoría del Departamento de Justicia y una carta circular dirigida a los nominados para ocupar un cargo o puesto en la Rama Ejecutiva.
La auditoría indica que en el Departamento de Justicia había un balance de más de 800 mil dólares en cuentas por cobrar.
Estas cuentas pendientes corresponden a pagos indebidos que se realizaron desde el 2013 a empleados que se ausentaban y no tenían balances en las licencias de enfermedad ni vacaciones.
Además, su División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, no cuenta con reglamentación desde el 2004. Además, los auditores identificaron 131 casos activos, en proceso de investigación, con demoras de dos a once años.
Por otro lado, la Contralora publicó la Carta Circular OC-24-14, Calendario del curso requerido por la Ley 190 del 2006. Esta Ley faculta a la Oficina para ofrecer cursos que ayuden en la formación profesional en el servicio público a las personas nominadas para ocupar un cargo o puesto en la Rama Ejecutiva.
Además, publicamos una noticia sobre el conversatorio entre el grupo focal de la Contraloría con el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, el pasado 19 de enero.
En la reunión se intercambiaron ideas, y experiencias sobre el Informe de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Puerto Rico.
También, la Contraloría y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos renovaron un acuerdo para compartir información, recursos, realizar investigaciones y capacitar al personal.
Con el acuerdo, continuará la colaboración en áreas de interés común para promover el cumplimiento de las leyes de los Estados Unidos y Puerto Rico.
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Informe semanal Noticontralor News Del 12 al 16 de febrero de 2024
Saludos.
Esta semana, la Contraloría de Puerto Rico publicó un informe de auditoría de la Oficina Regional Educativa de Ponce del Departamento de Educación.
Este informe reveló que el proceso de cierre de escuelas públicas no se realizó de acuerdo con la ley y la reglamentación vigente.
De la evaluación de cinco de las 49 escuelas cerradas desde el 2017 al 2022, se encontraron:
• dos escuelas vandalizadas y abandonadas,
• una de las escuelas ocupada por personas no autorizadas y
• material educativo deteriorado.
Estas situaciones dificultan la venta o transferencia de los edificios, y las escuelas pueden convertirse en estorbos públicos.
Además, publicamos un folleto informativo sobre la fiscalización de la propiedad y los fondos públicos durante el periodo eleccionario
Este folleto reúne información pertinente al periodo eleccionario, en particular:
• situaciones más comunes de hallazgos en las auditorías,
• leyes relacionadas con el uso de la propiedad y de los fondos públicos
• Y un llamado a querellarse en situaciones donde al ciudadano le conste alguna violación.
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Informe semanal Noticontralor News del 5 al 9 de febrero de 2024
¡Saludos!
Esta semana la Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe especial, sobre los incentivos económicos a la industria turística afectada por la pandemia del COVID-19.
El Informe Especial reveló que, se desembolsaron casi $2 millones de dólares, a individuos y entidades con las certificaciones vencidas o sin el endoso de la Compañía de Turismo.
Además, una entidad que no administraba hoteles desde el 2020 solicitó el incentivo económico de $1.2 millones de dólares.
Estas situaciones se refirieron a la Fiscalía Federal, al FBI, a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro Federal, al secretario de Justicia y al secretario de Hacienda.
Además, la Contraloría publicó tres informes de auditoría: del Departamento de la Vivienda, del Banco de Desarrollo Económico y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La Administración de la Vivienda realizó pagos para servicios de adiestramientos, tasaciones y charlas motivacionales por $140 mil dólares mediante órdenes de compra, sin que mediara un contrato entre las partes. Esta situación es contraria a la Ley que dispone que todo servicio profesional de labor intelectual debe ser obtenido mediante contrato.
El informe de auditoría al Banco de Desarrollo Económico comentó que el Banco opera con déficits y no cuenta con recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones.
La auditoría recomienda continuar con el desarrollo de estrategias para evitar pérdidas netas en sus operaciones y mantener el control de sus gastos.
De otra parte, la Contraloría emitió una opinión favorable de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La implementación de la aplicación Enterprise Performance Management se realizó de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
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Informe semanal Noticontralor News-Del 29 de enero al 2 de febrero de 2024
¡Saludos!
Esta semana la Contraloría de Puerto Rico publicó dos informes de auditoría de los municipios de Cabo Rojo y San Juan, tres cartas circulares y un comunicado de prensa de un Informe de Resultados.
En el Municipio de Cabo Rojo se otorgaron $9,500 dólares a una entidad sin fines de lucro desde el 2020 al 2022, que no tenía la certificación de Good Standing del Departamento de Estado.
El Municipio tampoco le solicitó a esta entidad, que administraba un equipo de beisbol, un informe sobre el uso dado a los donativos.
El Municipio de San Juan pagó $70,614 dólares, por un sistema automatizado de servicios al ciudadano que no se utilizó.
El Municipio no se aseguró que la compañía contratada en el 2019 completara la configuración final de los usuarios y que ofreciera los adiestramientos.
Por otro lado, esta semana publicamos la Carta Circular OC-24-11 Fechas límites que tienen las entidades para remitir a la Oficina del Contralor la Certificación Trimestral del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.
Esta certificación se emite para acreditar que todos los contratos o enmiendas otorgados durante el trimestre, fueron registrados en la aplicación del Registro de Contratos.
A raiz de la eliminación de la colegiación compulsoria de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado, se creó la Carta Circular OC-24-12, en la cual se informa que la Junta Examinadora no puede negarse a expedir o renovar una licencia de un técnico no colegiado.
Las entidades de gobierno que contraten estos servicios deben asegurarse que el técnico tenga licencia de la Junta y que certifique el trabajo realizado con los sellos del colegio, entre otros.
La carta circular enfatiza que los contratos gubernamentales que no cumplan con la legalidad vigente, son nulos desde su inicio.
Además, la Carta Circular OC-24-13 trata sobre las Fechas límites en el 2024 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales de nómina y puestos.
El Registro de Puestos recopila los informes mensuales que remiten las entidades, y está disponible al público en nuestro portal en internet.
La Contraloría publicó un informe que revela que el 80% por ciento de los encuestados, considera que la administración pública no es transparente en su gestión.
Sin embargo, sólo el 32.6% por ciento, conoce la existencia del portal de datos abiertos del gobierno.
Este Informe de Resultados, permite conocer la opinión de los ciudadanos y explorar las oportunidades para mejorar en la transparencia de la información.
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Informe semanal Noticontralor News del 22 al 26 de enero de 2024
Saludos.
Esta semana la Contraloría de Puerto Rico publicó un Informe Especial sobre la Autoridad de Transporte Marítimo
La investigación reveló múltiples irregularidades en la contratación de los trabajos para los muelles de los municipios de Ceiba y Vieques.
El entonces director ejecutivo de la Autoridad para el Transporte Marítimo y los representantes de tres compañías interfirieron con la libre competencia en los proyectos de construcción en los muelles.
Antes de que se decretara un estado de emergencia el 15 de junio de 2018, el entonces director había compartido información y fotos con la compañía escogida para los trabajos por $2.6 millones de dólares.
Por otro lado, Transporte Marítimo desembolsó $600 mil dólares por trabajos sin utilidad en el estacionamiento de Ceiba y el muelle de Vieques.
Del muelle sólo se utiliza la rampa para el atraque de la barcaza, y el estacionamiento no se puede usar hasta que se estabilice el terreno.
Esta semana también publicamos una Carta Circular sobre la nueva aplicación del Registro de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos.
La versión 4.3 está disponible en la página de la Oficina del Contralor.
Es importante que el funcionario principal designe el personal de enlace, y cumpla con los requisitos técnicos y las fechas según dispone la ley 96 del 1964.
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Noticontralor News – resumen de los últimos tres informes de auditoría publicados
¡Saludos de feliz año 2024!
A continuación, les presentamos un resumen de los últimos tres informes de auditoría publicados de los municipios de Santa Isabel, Vieques y Ponce.
En el Municipio de Santa Isabel no se llevó a cabo el proceso de subasta pública para adquirir gasolina y diesel durante el año fiscal de 2020 al 2021. En su lugar se desembolsó $170 mil dólares a un sólo proveedor. Esta situacion impidió la libre competencia.
En el Municipio de Vieques se identificaron múltiples deficiencias con las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias, falta de control en la emisión de certificaciones de sobrantes y falta de normas escritas para la conservación de documentos fiscales, entre otras.
Mientras, la auditoría en el Municipio de Ponce reveló que, para la construcción de tres pórticos en el Auditorio Juan Pachín Vicens, no solicitaron cotizaciones, sino que enmendaron un contrato anterior.
Además, se identificaron múltiples deficiencias con las conciliaciones bancarias y los inventarios de recibos y cheques.
De otra parte, nuestra Oficina publicó varias cartas circulares sobre el cumplimiento de asuntos legales y reglamentarios que las entidades deben tomar en cuenta.
La Carta Circular OC-24-06 recuerda que los acuerdos de transacción relacionados al uso de fondos y propiedad pública:
– no pueden ser contrarios a la ley, ni pueden incluir cláusulas que tengan el efecto de incumplir leyes y
– no pueden ser utilizados para realizar desembolsos de fondos públicos que en los procesos ordinarios no sea realizable.
La Carta Circular OC-24-07 notifica que, siempre que ocurra un cambio, las entidades deben actualizar los datos de sus funcionarios principales mediante un formulario que está disponible en la página web de la Oficina del Contralor. Este formulario lo pueden enviar por correo electrónico.
La Carta Circular OC-24-08 le informa a los funcionarios que, deben remitir a la Oficina del Contralor, la certificación anual requerida a toda agencia que recibe asignaciones de recursos del Fondo General. Se concede un mes adicional, hasta el 31 de enero de 2024, para su entrega.
La Carta Circular OC-24-09 indica que, la inversión en instrumentos financieros con fondos municipales es uno de los poderes inherentes de los Municipios. Por lo que se recomienda:
- no invertir en productos financieros riesgosos
- adoptar medidas preventivas en las inversiones y
- estructurar inversiones conforme a las obligaciones municipales de corto y largo plazo.
La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, valoró que la información publicada en el portal web de la Contraloría de Puerto Rico es accesible, oportuna y de fácil lectura.
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Informe Semanal Noticontralor News del 1 al 27 de octubre de 2023
Saludos.
Les presentamos un resumen de los informes y comunicados de prensa publicados en las últimas semanas.
Dos contratistas prestaron servicios para los años 2017 y 2018 en el Municipio de Cataño sin tener las licencias de peritos electricistas, ni de refrigeración.
La investigación reveló, además, que se realizaron trabajos fuera de contrato, y se facturaron servicios no prestados y dos veces por un mismo servicio.
De hecho, la última Carta Circular, orienta sobre los requisitos para contratar los servicios profesionales de técnicos de refrigeración y de aire acondicionado.
Esta Carta reitera que los contratos gubernamentales que no cumplan con los requisitos legales son nulos desde su inicio.
Por otro lado, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) desembolsó $1.7 millones de dólares sin tener un contrato escrito para servicios de apoyo y mantenimiento al sistema Meditech, el cual maneja la información financiera, clínica y administrativa de ASEM.
Además, la Agencia, no había completado la implementación de los módulos con información del paciente, hecho que ponía en riesgo la obtención de fondos Medicare y Medicaid.
La Oficina del Procurador del Ciudadano adquirió, a un costo de $8 mil dólares, un programa para hacer la toma del inventario que no se utiliza por problemas técnicos.
Además, la auditoría detectó 46 unidades de propiedad mueble, adquiridas por $19 mil dólares, que están sin utilizar y todavía en sus cajas.
El Informe del Departamento de la Vivienda reveló que la aplicación para mantener los registros de las cuentas por cobrar y los recaudos contenía errores en los balances de deudas.
Además, en 23 registros, no se incluyó un número válido en el campo de “Seguro Social”, sino que se marcó con ceros.
Estos errores restan confiabilidad sobre los datos que se utilizan para identificar a los deudores.
Por otro lado, la Contraloría anunció que visitará a los residentes de 868 viviendas como parte de la auditoría del Programa R3 del Departamento de la Vivienda.
Además, mediante otro comunicado, la Contralora alertó a los funcionarios, a que no asignen fondos públicos a las entidades sin fines de lucro que no estén al día con sus responsabilidades, en cumplimiento y Good Standing con los Departamentos de Estado y Hacienda.
Así mismo, exhortó a las organizaciones sin fines de lucro, a ponerse al día y cumplir con la reglamentación vigente.
Sobre este tema, las entidades sin fines de lucro pueden consultar el folleto informativo Organizaciones sin fines de lucro: uso de la propiedad y de los fondos públicos que publicamos el pasado 31 de agosto.
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Informe semanal Noticontralor News del 16 al 29 de septiembre de 2023
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico, publicó seis informes del 16 al 30 de septiembre.
En el Centro de Investigación, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes se detectó que no se contabilizaban en el Mayor General las cuentas por cobrar de las deudas de los pacientes.
Además, se identificaron deudas con balance, de más de cinco años.
Por otro lado, en la Oficina Regional Educativa de Ponce, no se celebró subastas para contratar el servicio de transporte escolar, desde el 2018 hasta el 2021.
La auditoría reveló también, que los contratos tenían una cláusula que propicia que se beneficien a unos proveedores en particular y que no se evalúen otras ofertas.
En el Departamento de la Vivienda, once proponentes no agraciados de una subasta, para atender los daños a las viviendas tras los huracanes Irma y María, tuvieron que esperar hasta tres meses para las vistas administrativas.
Además, llevaban más de dos años y medio, esperando a que la Junta Revisora emitiera la resolución final.
Esta situación afecta la integridad y confiabilidad de los procesos.
La auditoría del Área Local de Desarrollo Laboral Manatí-Dorado, señala que un funcionario obtuvo la inspección y marbetes de seis vehículos, sin ser inspeccionados.
Además, el informe comentó que cuatro empleados, sin ser elegibles, recibieron más de $15 mil dólares en pagos de la Pandemic Unemployment Assistance, conocidos como fondos PUA.
La Contraloría de Puerto Rico publicó una auditoría coordinada con la Auditoría General de Argentina, sobre la eficacia de la política pública para:
-reducir la pobreza y la pobreza infantil,
-mitigar el impacto del COVID-19, y
-disminuir la brecha de género.
El Informe reveló que, aunque existen los marcos legales, no se establecieron los mecanismos para lograr el objetivo Fin de la Pobreza, entre otros, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Por otro lado, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, obtuvo una opinión favorable de sus operaciones fiscales.
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Informe semanal Noticontralor News del 1 al 15 de septiembre de 2023
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La Contraloría de Puerto Rico, publicó dos resultados de investigaciones y dos auditorías para el periodo del 1 al 15 de septiembre.
En la Oficina del Comisionado de Seguros, se realizaron en el 2019, pagos indebidos por más de $6 mil dólares, debido a que no registraron la enmienda del contrato en la Oficina del Contralor, antes del pago.
Además, se le adelantaron $44 mil dólares a un contratista de análisis financieros, sin haber solicitado la autorización del Departamento de Hacienda.
La auditoría comentó que el Comisionado de Seguros logró la reacreditación de la National Association of Insurance Commissioners, el 22 de diciembre de 2022.
Por otro lado, la Universidad de Puerto Rico recinto de Carolina, invirtió más de un cuarto (1/4) de millón de dólares, en una plataforma de educación a distancia que no ha tenido utilidad alguna.
El recinto de Carolina invirtió recursos en un proyecto que no benefició la universidad, ni el interés público.
En Juncos, se investigó una querella en la escuela Pedro Rivera Molina que reveló, deficiencias de control en la distribución de computadoras laptops y mochilas.
La escuela había recibido más laptops de las que necesitaba y no guardó evidencia de la entrega de 104 laptops a los estudiantes o sus padres.
La Cámara de Comercio y Exportación, tenía 224 cuentas de arrendamientos por cobrar, por más de $16 millones de dólares.
De una muestra examinada se determinó la morosidad de hasta seis meses, en 200 cuentas por $14.8 millones.
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Informe semanal Noticontralor News del 10 al 16 de junio de 2023
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico, publicó esta semana, cinco informes de auditoría.
El Informe del Departamento de Corrección reveló que, desde hace más de 10 años, el Departamento no cuenta con un sistema computadorizado, que actualice los expedientes de los confinados, y los cómputos de sus sentencias.
Además,
- no se localizaron 38 equipos computadorizados de los 400 adquiridos en el 2020, y
- no se habían distribuido dos laptops con sus bultos, ni 51 desktops con sus monitores, a pesar de haber transcurrido hasta 22 meses desde su recibo en Corrección.
La auditoría señaló también que, el Avalúo de Riesgo de los sistemas de información computadorizados, no estaba actualizado.
La auditoría de la Autoridad para el Transporte Integrado develó que, esta no cumple con disposiciones de su ley creadora.
El Informe con opinión adversa especifica que, la Autoridad no había obtenido la certificación de grantee de fondos federales por parte de la Federal Transit Administration.
Por eso, no se ha culminado la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo, ni se han integrado los servicios del Tren Urbano.
La falta de un servicio eficiente de transporte público y colectivo, tiene como consecuencia la continua dependencia del automóvil privado, que representa un alto costo en el presupuesto de una familia.
En Hormigueros se detectaron compras de computadoras con cotizaciones que no cumplían con las especificaciones.
El Informe reveló que, para la compra de 10 laptops, por más de $10 mil dólares, se evaluaron cotizaciones de una compra anterior con otras especificaciones…
…por lo cual, se pagó un precio mayor, por computadoras de menor capacidad de almacenamiento y procesamiento.
La auditoría de la Guardia Nacional reveló que, un contratista de servicios de telecomunicaciones y asistencia técnica, subcontrató servicios por $86 mil dólares, contrario a lo establecido en el contrato.
Las facturas fueron aprobados por el chief information officer, sin asegurarse que cumplieran con lo establecido en las cláusulas contractuales.
Los auditores también hallaron, facturas sin especificar tarifa por hora, ni el contenido del trabajo realizado.
El Informe le recomienda al ayudante general, entre otras, que imparta instrucciones a los funcionarios para que cumplan con la reglamentación aplicable.
Los trabajos de repavimentación, de las calles del centro urbano de Luquillo, se adjudicaron en una subasta general, sin incluir labores de escarificación o rayado de superficie. Estas tareas, sí se añadieron al contrato del agraciado de la subasta.
Esta situación no permitió la libre competencia de otros licitadores, ni le permitió al Municipio seleccionar las mejores ofertas.
La auditoría señaló también que se adjudicó una subasta para revitalizar los Kioskos de Luquillo, sin obtener el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos, y se adjudicaron proyectos de construcción sin obtener al menos tres cotizaciones.
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Informe semanal Noticontralor News del 2 al 9 de junio de 2023
Saludos
La Contraloría de Puerto Rico, publicó esta semana, cinco informes de auditoría.
El Informe de los Sistemas de Información de San Juan reveló, que para el 6 de julio de 2022, no se habían distribuido 485 tabletas electrónicas de las 2,126 adquiridas en el año 2020.
Las tabletas compradas para los estudiantes de Head Start y Early Head Start, tuvo un costo total de $1.4 millones de dólares.
De no asignar estas tabletas antes del próximo mes de octubre de 2023, el Municipio perdería la oportunidad de comprobar su funcionamiento y hacer las posibles reclamaciones a la garantía.
La auditoría del Fideicomiso de los Niños señaló, que no ha cumplido con el propósito principal del Master Settlement Agreement con la industria tabacalera del año 1998.
Las enmiendas posteriores a la ley del Fideicomiso de los Niños, no atienden el propósito principal de evitar la publicidad y mercadeo del consumo de tabaco, a niños y jóvenes.
En su lugar, los ingresos del Acuerdo se han utilizado en gran parte, para pagar el servicio de la deuda del gobierno.
En Canóvanas se identificó, que el Municipio no había formalizado 92 contratos con los licitadores agraciados, en unas subastas celebradas del 2018 al 2020, para la adquisición de bienes y servicios.
En vez de formalizar un contrato, el Municipio emitía una orden de compra.
La ausencia de contratos escritos, puede resultar perjudicial para el Municipio. De hecho, el Reglamento Municipal y el Tribunal Supremo, establecen que los municipios tienen que cumplir con la formalidad de otorgar contratos, para que se puedan desembolsar los fondos públicos.
El Informe de la Autoridad de Carreteras reveló, que la Autoridad desembolsó de forma ilegal, más de $17 mil dólares, por trabajos que no estaban incluidos en las partidas originales del contrato.
Este contrato era para realizar mejoras a la seguridad de la carretera PR-129 entre Arecibo y Lares.
La auditoría de cuatro hallazgos señaló también que la Autoridad no mantuvo un control adecuado de los servicios subcontratados y realizados antes de ser aprobados.
El Informe con opinión adversa del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres reveló, que el Negociado hizo pagos ilegales por más de $27 millones de dólares.
Estos pagos se realizaron para pagar enmiendas con carácter retroactivo, en dos contratos cuya cuantía original era de casi $1 millón de dólares.
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Informe semanal Noticontralor News del 29 de mayo al 2 de junio de 2023
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico, publicó esta semana, dos informes de auditoría del Municipio de Humacao y de la Comisión de los Puertos de Mayagüez.
Además, emitió la Carta Circular OC-23-32 sobre el uso de fondos públicos para atender situaciones de emergencias relacionadas con disturbios atmosféricos.
El Informe de Humacao reveló que, el Municipio aportó $25 mil dólares como capital para establecer la Empresa Municipal para el Desarrollo Económico, Cultural, Recreativo y Deportivo, en exceso a las resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal.
Además, el Municipio no registró en su sistema de contabilidad, los comprobantes de desembolso de 24 de las 51 transferencias electrónicas que realizó a la Empresa Municipal del 2016 al 2019.
El Informe comenta que la fiscalía federal radicó cargos de conspiración, soborno y extorsión al entonces alcalde el 4 de mayo de 2022. Dos días después, el entonces alcalde presentó su renuncia.
El Informe sobre la privatización del Puerto de Mayagüez señala que, la Comisión del Puerto de Mayagüez, cumplió con cinco de los seis objetivos examinados.
El informe reveló que la Junta de los Comisionados autorizó pagos que suman $9,000 dólares a la secretaria administrativa desde el 2019 al 2021. La secretaria administrativa era empleada del Municipio de Mayagüez por lo cual el Código Político de Puerto Rico prohíbe la doble paga.
El Informe comenta que la Comisión tenía déficits acumulados, del 2017 al 2021. Además, al 25 de mayo de 2022, no había recobrado más de $100 mil dólares pagados indebidamente a dos corporaciones por servicios prestados con enmiendas a los contratos otorgados con carácter retroactivo.
Por otro lado, la Carta Circular, dirigida a todas las entidades del gobierno, orienta sobre el uso de los fondos públicos para atender las situaciones de emergencia causadas por disturbios atmosféricos.
La carta enumera algunas de las violaciones relacionadas con rembolsos de fondos utilizados de forma indebida, o desembolsos no justificados.
El escrito sugiere que se observen ocho medidas de control y presenta como referencia las leyes relacionadas a las situaciones de desastres o emergencias.
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Contraloría a sus órdenes…
Informe semanal Noticontralor News del 22 al 26 de mayo de 2023
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico publicó esta semana un informe de auditoría del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y otro informe del Municipio de Lares.
Además, la auditoría señaló que, el Departamento de Corrección, no había utilizado un equipo tecnológico que adquirió por $313 mil dólares.
El equipo que llevaba dos años instalado en los laboratorios educativos era para el uso de los confinados del Programa Construyendo para mi Futuro, no había sido identificado con número de propiedad, ni se había registrado en el Departamento de Hacienda.
La auditoría del Municipio de Lares reveló que, la administración llevó a cabo un proyecto de construcción en el cementerio municipal sin obtener el Permiso Único.
Además, el permiso de construcción de unas mejoras en la pista atlética Julio C. Morales, se obtuvo seis meses después del comienzo de los trabajos.
Estas situaciones no permitieron que la Oficina de Gerencia de Permisos ejerciera su función reguladora, previo al inicio de los proyectos.
Por otro lado, el Municipio no mantuvo una fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones, ya que su Oficina de Auditoría Interna no efectuó auditorías que incluyeran las áreas de materialidad y riesgo. La Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal, tampoco ejerció su función fiscalizadora, ya que no evaluó los estados financieros auditados en las tres reuniones que llevó a cabo del 2019 al 2021.
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Informe semanal Noticontralor News del 8 al 12 de mayo de 2023
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico, publicó esta semana, un informe de auditoría del Municipio de Juncos, y una Carta Circular sobre el cumplimiento de la Ley de Normas Contractuales sobre Independencia de las Auditorías Externas.
El Informe de Juncos reveló que, el Municipio adquirió las instalaciones de un antiguo colegio por 2.5 millones de dólares con el propósito de desarrollar una escuela vocacional.
Sin embargo, el alcalde modificó el propósito sin la aprobación de la Legislatura y construyó dos habitaciones tipo hotel. Al 1 de febrero de 2022, el proyecto del hotel se encontraba detenido.
La auditoría, de cinco hallazgos, señaló también que, es la cuarta ocasión que la Oficina del Contralor identifica que la Unidad de Auditoría Interna del Municipio no realiza auditorías de los sistemas de información.
Este hallazgo tiene el efecto de que la gerencia no cuente con información sobre el funcionamiento del sistema de contabilidad mecanizado.
Por otro lado, se emitió una carta circular que notifica a todas las entidades gubernamentales, que la entrega de la documentación requerida para cumplir con la Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías Externas, se pospone hasta el 31 de enero de 2024.
Esta posposición tiene el propósito de que el gobierno y sus componentes, puedan cumplir con la emisión de los estados financieros del Gobierno central.
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Informe semanal Noticontralor News del 1 al 5 de mayo de 2023
¡Saludos!
La Contraloría de Puerto Rico publicó esta semana dos informes de auditoría de las operaciones fiscales del Municipio de Guaynabo, y de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads localizada en Ceiba.
El Informe del Municipio de Guaynabo reveló que, se invirtieron más de $15 millones de dólares en la construcción del Museo de la Música Rafael Ithier; sin embargo, el museo no se está utilizando.
Además, el Municipio compró una planta de concreto mezclado por $220 mil dólares a un proveedor de Kentucky; pero esta planta no ha tenido utilidad, ya que está deteriorada y no se había instalado.
La auditoría de cinco hallazgos señala también, que en la adquisición del playground del parque pasivo de la Urbanización Torrimar, no se cumplió con el requisito de celebrar subasta, contrario a lo que dispone el Reglamento Municipal.
Por otro lado, el Informe de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads, reveló atrasos en su desarrollo y deterioro de sus instalaciones.
La auditoría comenta que han transcurrido nueve años desde:
– la transferencia de tres parcelas a la Autoridad,
– la inversión de $30 millones de dólares y,
– asumir deudas por $24 millones de dólares
Sin embargo, sólo tiene 14 proyectos, con 17 arrendatarios, que ocupan una tercera parte de los terrenos de la Autoridad. La Contraloría recomienda tomar las medidas que correspondan con respecto al retraso en el redesarrollo de los terrenos y las instalaciones de la Estación Naval.
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Informe semanal Noticontralor News del 17 al 28 de abril de 2023
¡Saludos!
En la Contraloría de Puerto Rico hemos publicado tres informes de auditoría con opinión cualificada de las operaciones fiscales de los Municipios de Hatillo, Patillas y Florida.
Además, notificamos sobre la publicación de las Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico.
El Informe de Hatillo reveló deficiencias en las operaciones fiscales, tales como:
– el pago de más de $3 mil dólares en exceso al contratista
– el pago de facturas sin la certificación del empleado que recibió los servicios, y
– el pago de más de $180 mil dólares a dos contratistas, por servicios de recogido de escombros, que no pudieron validarse
La auditoría de Patillas detectó que el Municipio sobrestimó sus ingresos desde el 2019 al 2021, y en proporción, aumentó el déficit acumulado.
En el 2021, por ejemplo, sobrestimaron el presupuesto en más de $2.3 millones de dólares, y aumentaron el déficit en más de $3.7 millones de dólares.
Además, los auditores identificaron a un empleado que, sin tener un nombramiento de recaudador, efectuó cobros por más de $100 mil dólares en el 2019.
En el Informe de Florida se publicaron 11 hallazgos sobre deficiencias de control en las operaciones, tales como:
- Mejoras en la Casa Alcaldía por más de $70 mil dólares sin obtener tres cotizaciones en el mercado de proveedores
- Duplicidad de pagos por servicios
- Contratista sin los permisos para rehabilitar viviendas, y
- Falta de controles sobre la custodia y protección de la propiedad en Florida
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Informe semanal Noticontralor News del 6 de abril al 13 de abril de 2023
Saludos…
Esta semana, publicamos dos auditorías de cumplimiento sobre las operaciones del Municipio de Guayama y de la Oficina Regional Educativa de Bayamón del Departamento de Educación.
En ambas auditorías se refieren hallazgos al Departamento de Justicia, para que tomen las medidas que correspondan.
En la Oficina Regional Educativa de Bayamón, no se llevaron a cabo subastas formales del servicio de transportación escolar, para los años fiscales del 2018 y 2019. Por el contrario, se otorgaron 453 contratos de emergencia por $78 millones de dólares.
Además, la Oficina formalizó 162 contratos durante cinco años, del 2015 al 2020, por la suma de $53 millones de dólares, a dos corporaciones cuyo dueño era la misma persona. El Departamento de Educación a nivel central tenía conocimiento de esta situación.
Esta Oficina presta servicios a 114 escuelas en los pueblos de Bayamón, Cataño, Corozal, Morovis, Naranjito, Orocovis, Toa Alta y Toa Baja.
Por otro lado, el Informe de Guayama reveló, que el Municipio contrató en el 2020, una corporación regular no autorizada a ejercer la práctica de la ingeniería, ni a ofrecer servicios a proyectos de construcción.
Este contrato sería nulo por no cumplir con el ordenamiento jurídico vigente.
Además, el presidente de la corporación no era ingeniero licenciado, y no estaba registrado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ni en la Junta Examinadora. Los funcionarios de Guayama, sabían que el oficial de la corporación no era ingeniero licenciado mas, sin embargo, autorizaron un desembolso por la cantidad de $23 mil dólares en el 2021.
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Informe semanal Noticontralor News del 3 al 6 de abril de 2023
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y una auditoría operacional sobre la recopilación de datos de casos COVID-19, en el Departamento de Salud.
El Informe del Negociado de Sistemas de Emergencia reveló, que la inversión de $168 mil dólares en la adquisición del licenciamiento e implementación de la plataforma Social Alert, no ha tenido utilidad alguna.
Esta plataforma le hubiese permitido a los ciudadanos, reportar incidentes de emergencia en tiempo real, a través de una aplicación móvil.
Sin embargo, las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron, que las operaciones relacionadas con la inversión y pagos de Social Alert, no se realizaron, de acuerdo con la ley, y la reglamentación aplicable.
A tales efectos, la Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre estas operaciones.
La Contraloría publicó un informe especial que reveló que el Departamento de Salud, no fue totalmente efectivo en recopilar los resultados de los casos de COVID-19.
De la prueba examinada, el 28 por ciento de los casos, se registraron en el BioPortal con retrasos de hasta 11 meses. Además, el 96 por ciento, no tenía la prueba de laboratorio como evidencia en el BioPortal.
Esta situación se atribuye a la estructura limitada de la Oficina de Epidemiología e Investigación de Salud, y a la ausencia de un procedimiento aprobado.
Esta auditoría operacional es parte de un proyecto multiestatal, impulsado por la auditora de Delaware, con la asistencia de la Asociación Nacional de Auditores Estatales.
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Informe semanal Noticontralor News del 27 al 31 de marzo de 2023
¡Saludos!
Esta semana, publicamos cinco informes de auditoría con opinión cualificada de los municipios de Maricao, Culebra, San Lorenzo, y del Área Local de Desarrollo Laboral La Montaña.
Además, la Contraloría publicó una auditoría sobre el Fondo de Ayuda para el Coronavirus en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El Informe de Maricao reveló que, el Municipio transfirió medio millón de dólares de la cuenta de fondos otorgados por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) a otras cuentas bancarias de funcionamiento del Municipio.
Al 8 de julio de 2022, el Municipio no había devuelto los fondos a la cuenta de FEMA.
Además, los auditores encontraron en estado de abandono, destruidos e inservibles, los archivos inactivos del Municipio almacenados en dos vagones.
Por otro lado, el Municipio de Culebra, contrató una corporación de consultoría en ingeniería, cuyo gerente y firmante de las facturas no era ingeniero profesional licenciado.
Además, la auditoría de cinco hallazgos indicó, que los registros de cuentas por cobrar del Municipio, carecían de información sobre las patentes municipales y sobre el cuido de niños.
Esta situación tuvo el efecto de que no se realizaron las gestiones de cobro de estas deudas.
En San Lorenzo se pagaron $18 mil dólares en exceso a lo facturado por el alquiler de generadores eléctricos, y por servicios de consultoría para la recuperación tras los huracanes Irma y María.
Además, se pagaron $92 mil dólares en multas, intereses y penalidades al Servicio de Rentas Internas Federal, y $112 mil para transar tres demandas por discrimen político y despido injustificado entre el 2019 al 2021.
La auditoría del Área Local de Desarrollo La Montaña, que comprende los municipios de Barranquitas, Cidra, Corozal, Naranjito y Orocovis reveló, que no se obligó en el sistema de contabilidad, los fondos para el pago del 40 por ciento de los contratos.
Además, el 40 por ciento de los contratos examinados, no se remitieron a la evaluación del Comité Evaluador de Propuestas como dispone la reglamentación vigente, y carecían de las certificaciones requeridas para la contratación.
En la auditoría de los fondos de ayuda por el Coronavirus a los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación se detectó que, se otorgaron incentivos de forma indebida.
Esto sucedió porque los funcionarios a cargo certificaron listas de empleados con errores.
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Informe semanal Noticontralor News del 20 al 24 de marzo de 2023
¡Saludos!
Esta semana, publicamos tres informes de auditoría con opinión cualificada del Municipio de Patillas, de la Compañía de Fomento Industrial, y de los sistemas de información del Municipio de Juncos.
Además, publicamos una auditoría con opinión adversa, de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.
En Patillas se le pagó $10 mil dólares al exalcalde en su liquidación de licencias, por 45 días de vacaciones en exceso de los 90 días registrados.
Sin embargo, no había evidencia de esos 45 días de vacaciones en el expediente de personal, ni en los justificantes de pago.
Los funcionarios y empleados municipales que autorizaron esta transacción podrían estar sujetos a las disposiciones de la Ley 107-2020, del Código Municipal de Puerto Rico.
Por otro lado, la Compañía de Fomento Industrial, perdió $1.1 millones de dólares en la venta de 20 propiedades desde los años 2017 al 2021.
En Cayey, por ejemplo, se vendió una propiedad en el 2018 por $48 mil dólares, con una tasación del 2012, y …
en San Germán se vendieron tres lotes en el año 2020, por $12 millones de dólares, con una tasación -en dos de las propiedades-, del año 2019.
En Juncos se detectaron deficiencias en los controles internos de los sistemas de información.
Por ejemplo, al 20 de julio de 2022, no contaban con un informe de análisis de riesgos ni con un plan de contingencias en casos de emergencia. Ambos informes son necesarios para identificar los activos del sistema, establecer medidas de seguridad y en caso de emergencia recuperar las operaciones.
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.
Desde los años de 2016 al 2019, la Comisión autorizó donativos por $61 millones de dólares a 834 entidades sin fines de lucro.
El Informe reveló que el 72% de las entidades examinadas, carecían de sistema de contabilidad, de archivo, y de un registro de personas autorizadas a firmar.
Además, los analistas de la Comisión no fiscalizaron los fondos legislativos otorgados, ya que se autorizaron transacciones sin justificaciones de desembolsos y se pagaron compras no autorizadas, entre otros.
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Informe semanal Noticontralor News del 13 al 17 de marzo de 2023
¡Saludos!
Esta semana, publicamos informes de auditoría del Municipio de Arroyo, de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y de los Sistemas de Información del Municipio de San Juan.
Además, publicamos un Informe Especial sobre la inmunización de la población contra el COVID-19, del Departamento de Salud.
La Contraloría emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Arroyo.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que, las operaciones de la Empresa Municipal Arroyo Surfing Park no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
La auditoría, de ocho hallazgos, reveló también, que la administradora del Arroyo Surfing Park emitió 329 cheques cash por $64 mil dólares, y se registraron 10 retiros en efectivo con la tarjeta de débito sin determinarse el propósito en cuatro de ellos.
El Informe de la Guardia Nacional reveló, que no se cumplió con la reducción del 10% por ciento en los gastos de nómina del personal de confianza, según la Orden Ejecutiva OE-2013-002.
Además, para los años fiscales de 2015 y 2016, la Guardia Nacional tampoco cumplió con la reducción del 20% por ciento en los gastos totales de nómina de confianza, según había establecido la Ley Especial 66-2014, de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
Por otro lado, el sistema de administración de multas electrónicas en el Municipio de San Juan contratado en el 2018, no estaba integrado al módulo de multas en uso.
Esta deficiencia no permitió mejorar la emisión y cobro de multas electrónicas.
Además, el 44% por ciento de los policías encuestados, no utilizaban el equipo portátil para emitir las multas, y el 27% por ciento de los policías confrontaban problemas técnicos con la señal o la duración de la batería.
Esta semana también se publicó un informe especial sobre lainmunización de la población contra el COVID-19. Esta auditoría coordinada con la Contraloría de Perú, reveló altos niveles de cumplimiento por parte del Departamento de Salud.
La auditoría indicó también, que no se identificaron duplicidades ni lagunas en la vacunación ya que el proceso estaba definido por la normativa de los Centers for Disease Control and Prevention y su ejecución se llevó a través del Programa de Vacunación del Departamento de Salud.
Además, la gestión gubernamental garantizó la cobertura de vacunación de la población de manera eficaz.
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Informe semanal Noticontralor News del 6 al 10 de marzo de 2023
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Esta semana, publicamos una Carta Circular sobre las Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico.
El documento, de 60 páginas, contiene una recopilación de las normas aplicables en la contratación gubernamental para ser utilizadas como referencia.
La contratación constituye una actividad económica y operacional de suma importancia para el Gobierno de Puerto Rico.
Toda contratación requiere la buena fe, confianza, y el conocimiento de las bases legales de la naturaleza del acuerdo.
El documento está disponible en nuestro portal en la internet, y contiene:
- los Principios de hermenéutica aplicables a la contratación gubernamental,
- El estado de derecho actual para los diversos procesos y operaciones en la contratación, y
- una Selección de hallazgos relacionados con la contratación de servicios profesionales y consultivos publicados en nuestros informes de auditoría
Le exhortamos a actualizar la información, y aplicar el estado de derecho a la luz de las nuevas aportaciones de la Rama Ejecutiva, la Asamblea Legislativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la doctrina de la contratación gubernamental en Puerto Rico.
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Esta semana, publicamos dos informes de auditoría: uno del Área Local de Desarrollo Laboral del Noroeste, y el otro del Negociado de Energía de Puerto Rico
El Informe de Auditoría del Área Local de Desarrollo Laboral del Noroeste reveló que no se utilizaron el 49% por ciento de los fondos federales asignados para crear empleos a jóvenes, adultos y trabajadores desplazados en los municipios de Aguadilla, Aguada, Añasco, Isabela, Moca, Rincón y San Sebastián.
Además, la auditoría de tres hallazgos, señaló que la Junta de Alcaldes no había actualizado el Reglamento que rige su funcionamiento, y la Junta Local no había celebrado cuatro reuniones requeridas por el Reglamento para el periodo examinado.
Por otro lado, la auditoría del Negociado de Energía reveló que, se pagó $36 mil dólares por una aplicación para trabajar las requisiciones y órdenes de compra, sin embargo, el personal del Negociado nunca la utilizó, ni se completó su implementación.
Además, el contratista cobró por la suscripción de la aplicación, y lo incluyó en sus propuestas de contrato sin advertirle al Negociado que la aplicación no se estaba utilizando.
Esta situación se refirió al Departamento de Justicia el 3 de noviembre de 2022 para que tome las medidas que correspondan.
La auditoría, de cuatro hallazgos, señaló también, que se otorgaron enmiendas con carácter retroactivo en el 40% por ciento de los contratos de servicios profesionales y consultivos examinados.
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