La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre  las operaciones relacionadas con los vehículos de motor oficiales y de ciertas transacciones relacionadas con la nómina y la administración del personal de la Junta de Calidad Ambiental.

El Informe de seis hallazgos revela pagos indebidos de $13,013 por la liquidación de excesos de balances de licencia de vacaciones a empleados que se separaron del servicio. Además, los Reglamentos de Personal para el Servicio de Carrera y para los empleados de Confianza llevaban 28 y 30 años respectivamente sin ser revisados y actualizados.

La auditoría señala la falta de controles en las operaciones de los vehículos de motor oficiales. Al 31 de diciembre de 2015, la JCA contaba con 146 unidades de vehículos adquiridos por $3.7 millones según la información provista por la Administración de Servicios Generales (ASG). Sin embargo, el Informe de Vehículos de la Junta establecía que eran 136.

El examen realizado encontró que la Junta no conciliaba el registro de vehículos asignados a la JCA con los registros de la ASG. Estas discrepancias se reflejan en que el Gerente de Transportación no encontró en el inventario activo cuatro vehículos, dos arrastres y un trailer con bote.

Otras falta de controles se encontraron en el Informe de Vehículos que tenía números de registros repetidos y 41 unidades no identificadas con su número de propiedad. El Anejo 2 del Informe muestra fotos sobre la falta de mantenimiento y abandono de unas 18 unidades de vehículos asignadas a la Oficina Central de la JCA.

Nuestros auditores identificaron otras faltas de control como el uso de tarjetas de crédito para la adquisición de combustible de vehículos dados de baja, tarjetas extraviadas o el uso de talleres de mecánica no contratados por la ASG.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2016.

Vea el Informe de Auditoría DA-17-31.

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