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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Contralor
Imagen:  Encabezado de la Sección de  Informes de Auditoría
Unidad : 2190

Departamento de la Familia
Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico

Informe Número: DB-05-15 del 10 de febrero de 2005
Período auditado: 1 de octubre de 1996 al 30 de junio de 2004
Autorizado por: Manuel Díaz Saldaña, Contralor
Fecha:

14 de febrero de 2005

Informe de Auditoría Completo en PDF

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de la Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico (Corporación), adscrita al Departamento de la Familia (Departamento), para determinar si se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. La misma se efectuó a base de la facultad que se nos confiere en la Sección 22 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada.

Las pruebas efectuadas revelaron que las operaciones fiscales de la Corporación no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

En la parte de este informe titulada RELACIÓN DETALLADA DE HALLAZGOS se comentan los seis hallazgos principales.

A continuación incluimos el título de los hallazgos clasificados como principales:

1 - Atraso en el registro de las transacciones de contabilidad y otras faltas de control relacionadas

2 - Funciones conflictivas asignadas a la Oficial Pagadora Especial y al Guardalmacén, falta de notificación al banco de la cesantía de la Oficial Pagadora Auxiliar y cheques caducos incluidos en la relación de cheques en circulación

3 - Incentivo recibido del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que no se había utilizado en su totalidad y no se había cumplido con los propósitos para los cuales se otorgó

4 - Falta de gestiones de cobro efectivas de las cuentas por cobrar

5 - Compras efectuadas sin la celebración de subastas

6 - Falta de la reglamentación para la administración del personal

El Informe de Auditoría DB-05-15, emitido por nuestra Oficina el 10 de febrero de 2005, se puede conseguir en nuestra página de Internet: http://www.ocpr.gov.pr.

Informe de Auditoría Completo en PDF

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E-mail: ocpr.gov.pr
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