Unidad : 1039	Departamento de Hacienda Negociado de la Lotería de Puerto Rico Unidad de Cotejo
Informe Número:	DA-05-07 del 7 de septiembre de 2004
Período auditado:	1 de octubre de 2002 al 29 de febrero de 2004
Autorizado por:	Heriberto Colón Acevedo, Subcontralor
Fecha:	10 de septiembre de 2004

Informe de Auditoría Completo en PDF

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de la Unidad de Cotejo del Negociado de la Lotería de Puerto Rico del Departamento de Hacienda para determinar si se hicieron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. Efectuamos la misma a base de la facultad que se nos confiere en la Sección 22 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada.

Las pruebas efectuadas revelaron que las operaciones fiscales de la unidad auditada se realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables, excepto por el Hallazgo clasificado como principal que se comenta en la parte del informe titulada RELACIÓN DETALLADA DE HALLAZGOS.

A continuación incluimos el título del Hallazgo principal:

Tardanza en el cotejo de los billetes de lotería pagados y desviaciones de los procedimientos del oficial pagador auxiliar y de cotejo de billetes premiados y pagados.

El Informe de Auditoría DA-05-07, emitido por nuestra Oficina el 7 de septiembre de 2004 se puede conseguir en nuestra página de la Internet: http://www.ocpr.gov.pr.

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